| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0127/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Materská škola Marchéggska |
| Dodávateľ: | Slovenský plynárenský |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 10/23 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3097,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2023 |
| Súbor: | FD_0127_23 |
| Zverejnené: | 19.10.2023 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 19:43.
